6-6.消費税申告書

消費税申告書の作成処理をします。

※消費税申告書の作成につきましてはベーシックプラン以上の有償プランのご契約が必要です。

 

①「日次処理」画面の［年次決算］から［消費税申告書］をクリックします。

 

②「消費税申告書」画面が表示されます。

 

1.課税期間の選択

① ［消費税申告書を作成する］ボタンをクリックします。

 

②「課税期間の選択」画面が表示されます。

 

③ 課税期間の特例として3か月ごと、または1か月ごとに区分して短縮する場合、【特例として課税期間を短縮】にチェックを入れ、開始日から終了日をカレンダーより選択します。

 

④ 期中から課税事業者に変更された場合、免税事業者としての期間の有無欄にチェックを入れます。

 

⑤ 課税期間の選択が完了されましたら「次へ」をクリックします。

 

2.会計基本情報の消費税設定

① 会計基本情報の消費税情報で設定された課税方式、経理処理方式、仕入れ税額控除方式が表示されます。

 

② 2割特例の適用を受ける場合は適用する欄のチェックボックスをクリックします。

 

③ 消費税設定に問題がなければ「次へ」をクリックします。

 

3.事業者情報

① 消費税申告書に記載する屋号、フリガナ、住所などの情報を入力します。

 

② 各必須項目欄の入力が完了次第、「次へ」をクリックします。

 

4.消費税の還付を受ける金融機関の登録

① 仮払い消費税額が仮受消費税額を上回った場合の還付先の金融機関を選択、金融機関の名称や支店名、口座情報等を入力し、「次へ」をクリックします。

 

② 還付を受けない場合は「入力なし」を選択、「次へ」をクリックします。